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2018年福彩双色球开奖连线图预算公开
发布时间:2018-04-04  来源:  作者:

第一部分 福彩双色球开奖连线图概况

        一、主要职能

        二、部门预算单位构成

  第二部分 福彩双色球开奖连线图2018 年部门预算情况说明

  第三部分 名词解释

  附件: 福彩双色球开奖连线图2018年部门预算公开报表

       一、2018年部门收支总体情况表

       二、2018年部门收入总体情况表

       三、2018年部门支出总体情况表

         四、2018年支出经济分类汇总表

       2018年财政拨款收支总体情况表

       2018年一般公共预算支出情况表

       2018年一般公共预算基本支出情况表

       2018年一般公共预算“三公”经费支出情况表

       2018年政府性基金预算支出情况表

 

  第一部分

  福彩双色球开奖连线图概况

  一、主要职责

  (一)机构设置情况

福彩双色球开奖连线图是统筹机关企事业单位人员管理和统筹城乡就业和社会保障政的部门,现有在编人员403人,离退休人员60人,内设科室19个和归口管理预算单位15,镇、街道的人力资源和社会保障服务所16个

(二)部门职责

  贯彻执行国家、省人力资源和社会保障法律、法规、政策;拟订全市人力资源和社会保障事业发展规划、政策,起草全市人力资源和社会保障地方性规章草案,并组织实施和监督检查。拟订全市人力资源市场发展规划和人力资源流动政策,建立统一规范的人力资源市场,促进人力资源合理流动、有效配置。负责全市促进就业工作,拟订全市统筹城乡的就业发展规划和政策,完善公共就业服务体系和公共创业服务体系,建立健全就业援助制度,完善职业资格制度,统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度,牵头拟订高校毕业生就业政策,负责高校毕业生就业指导和服务工作;会同有关部门拟订高技能人才、农村实用人才培养和激励政策。统筹建立覆盖全市城乡的社会保障体系。贯彻落实国家、省城乡社会保险及其补充保险政策、标准和机关企事业单位基本养老保险政策,会同有关部门拟订全市社会保险及其补充保险基金管理和监督制度,编制全市社会保险基金预决算草案。负责全市就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导,拟订应对预案,实施预防、调节和控制,拟订全市经济结构调整中涉及职工安置权益保障的有关规定,保持全市就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。落实国家、省制定的机关、事业单位人员工资收入分配政策,建立全市机关企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制,落实全市机关企事业单位人员福利和退休政策。会同有关部门指导全市事业单位人事制度改革,拟订全市事业单位人员和机关工勤人员管理有关规定,参与人才管理工作,制定全市专业技术人员管理和继续教育有关规定,负责职称制度改革工作,健全博士后管理,负责全市高层次专业技术人才培养和选拔工作,落实吸引国(境)外专家、留学人员来济工作或定居政策。会同有关部门落实全市军队转业干部安置政策和安置计划,负责全市军队转业干部教育培训工作,组织落实部分企业军转干部解困和稳定政策,负责自主择业军转干部管理服务工作。负责全市行政机关公务员综合管理,拟订人员调配和特殊人员安置有关规定,会同有关部门组织落实国家荣誉制度,拟订政府奖励制度。会同有关部门拟订全市农民工工作综合性规划,推动农民工相关政策的落实,协调解决重点难点问题,维护农民工合法权益。落实劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策,完善劳动关系协调机制。落实国家特殊劳动保护政策;组织实施劳动保障监察,协调劳动者维权工作,依法查处重大案件。负责全市引进国外智力工作,组织实施引进国外人才和出国(境)培训项目,负责我市人力资源和社会保障领域国际交流与合作工作。

  二、预算单位构成

  福彩双色球开奖连线图为一级预算单位,部门预算由13个二级预算单位组成。具体为:济源市社会劳动保险管理局、济源市失业保险处、济源市机关事业单位社会保险管理处、 济源市社会医疗保险中心、济源市就业服务局、济源市职业技能鉴定指导中心、济源市人才交流服务中心、济源市创业贷款担保中心、济源市劳动保障监察局、济源市农村社会养老保险管理中心、济源市劳动人事争议仲裁院、济源市人事考试中心、福彩双色球开奖连线图信息中心。

 

  第二部分

  福彩双色球开奖连线图2018年部门预算情况说明

  一、收入支出预算总体情况说明

福彩双色球开奖连线图2018年收入总计14109.6万元,支出总计14109.6万元,与2017年相比,收、支总计各增加552.5万元,增长4.1%。主要原因在职人员经费及离退休费较上年增加

  二、收入预算总体情况说明

福彩双色球开奖连线图2018年收入合计13632.3万元,其中:一般公共预算收入(含上级预拨)13213.6万元;政府性基金预算收入(含上级预拨)418.7万元另外,部门结转资金477.3万元。

三、支出预算总体情况说明

  福彩双色球开奖连线图2018年支出合计13632.3万元,其中:基本支出6446.6万元,占47.3%;项目支出7185.7元,占52.7%。另外,部门结转资金支出477.3万元,全部为项目支出。

  四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

  福彩双色球开奖连线图2018年一般公共预算收支预算10317.2万元,政府性基金收支预算418.7万元。与2017年相比,一般公共预算收支预算增加1980.7万元,增长23.8%,主要原因是公务员医疗补助集中由医保中心管理分配,另在职人员经费及离退休费较上年增加;政府性基金收支预算增加23.1万元,主要原因:此项政府性基金主要用于支付破产或改制企业职工的医疗保险的个人部分,随着医保缴费基数的逐年增高该项基金也随之增加

  五、一般公共预算支出预算情况说明

  福彩双色球开奖连线图2018年一般公共预算支出年初预算为13213.6万元(含上级预拨(一般公共预算)2896.4万元)。主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出1172.2万元,占8.9%;教育(类)支出1003.3万元,占7.6%;社会保障和就业(类)支出7496万元,占56.7%;医疗卫生与计划生育(类)支出3322.6万元,占25.1%;住房保障支出219.5万元,占1.7%。

  六、支出预算经济分类情况说明

福彩双色球开奖连线图2018年预算支出13632.3万元,其中:人员经11183.9万元,主要包括:基本工资1087.6万、津贴补贴534.1、奖金82.5、绩效工资377.5、机关事业单位基本养老保险缴费365.9万、医疗保险缴费119.1万 公务员医疗补助缴费1800万、其他社会保障缴费22.3万、住房公积金219.5万、其他工资福利支出1152.2万、退休费137.9万、生活补助663.6万、医疗费补助1941.3万、助学金51.8万、奖励金1.5万、其他对个人和家庭的补助支出2627.1万;公用经费2411.9万元,主要包括:办公费187.6、印刷费57.2万、手续费1.5万、水费12.7万、电费45.6万、邮电费27.8万、取暖费22.6万、差旅费50.7万、维修(护)费21.1、租赁费42.9万、会议费1.2万、培训费4.3万、公务接待费2.7万、劳务费528.8、委托业务费25、福利费24.6万、公务用车运行维护费59.8万、其他交通费用95.5万、其他商品和服务支出797.6、办公设备购置6.4万、基础设施建设24.2万、信息网络及软件购置更新372.1万;对企业补助36.5万元。

  七、政府性基金预算支出预算情况说明

  福彩双色球开奖连线图2018年政府性基金预(含上级预拨(政府性基金))支出418.7万元,用于支付破产企业和改制企业职工的医疗保险个人帐户部分

  八、“三公”经费支出预算情况说明

  福彩双色球开奖连线图2018年“三公”经费支出预算数为62.5万元2017年减少6.3万元,下降9.2%

  具体支出情况如下:

(一) 因公出国(境)费0万元.

(二)公务用车购置及运行费59.8万元,其中,公务用车运行维护费59.8万元,主要用于车辆年检、保险、过路过桥费、燃油费、车辆保养等,比2017年减少4.9万元,较上年下降7.6%,主要原因:进一步加大厉行节约的力度,减少车辆费用。

  (三)公务接待费2.7万元,主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出,比2017年减少1.4万元,较上年下降34%,主要原因:严格执行中央八项规定,减少接待开支。

  九、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况

  福彩双色球开奖连线图2018年机关运行经费支出预算2237.9万元,主要保障机关人员工资发放、正常运转及正常履职需要。2017年增加306万元,较上年增长15.8%,主要原因:在职人员经费及离退休费较上年增加

  (二)政府采购支出情况

  2018年系统政府采购预算安排374.5万元,其中:政府采购货物预算374.5万元,主要用于购买社保系统软硬件、智能审核软硬件、城镇医疗保险定点医疗机构管理软硬件等

  (三)关于预算绩效管理工作开展情况说明

2017年,我单位组织对军队转业干部补助专项-军转干部生活补助及个案资金进行预算绩效评价,涉及资金539万元在成本效益分析的基础上充分保证得了专项资金的合理使用,做到了节约、有效2018年,我局将继续对重大项目进行预算绩效评价,将重大预算项目纳入目标管理,确定责任领导,并分解落实到相关科室和局属单位,实行重大项目“一个项目、一名领导、一套班子、一张时间表、一套督促机制”,实行定期通报工作进展情况,对专项项目进行项目绩效评价,并将结果纳入年终绩效考核。2018年纳入绩效管理的专项有:军队转业干部安置500万元,信息化建设382.9万元。

(四)国有资产占用情况。

 2017年期末,福彩双色球开奖连线图共有车辆25辆,其中:一般公务用车25辆。

  (五)专项转移支付项目情况

福彩双色球开奖连线图负责管理的专项转移支付项目共有3项,主要是:国有企业职教幼师待遇补助资金32万、高校毕业生“三支一扶”计划中央补助资金77万、就业补助资金2411万元。我单位将按照《预算法》等有关规定,积极做好项目分配前期准备工作,在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见,根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

 

  第三部分

  名词解释

  一、财政拨款收入:是指级财政当年拨付的资金。

二、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:是指事业单位在专业活动及其辅助活动之外开展的非独立核算经营活动取得的收入。

  、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

  、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

  、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

  、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

  “三公”经费:是指纳入级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

 

 

 

                                                                2018年4月4日 

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